التدقيق، على سلسلة إثبات
مهمات تدقيق تُدار على المحرّك نفسه — خطة مبنية على المخاطر والسجل، ملاحظات مصنَّفة مع رد الجهة المُدقَّقة، وتوصيات تُتابَع حتى المصادقة المستقلة على إغلاقها. هذا المجال يعمل اليوم من البداية إلى النهاية.
في التجربة المجانية، تبدأ شاشات هذا المجال فارغة: العرض المشترك لا يملأ مسبقًا سوى عمليات التفتيش.
المشكلة المهنية
مهمة التدقيق تُنتج ملاحظات يجب أن تبقى مُثبَتة من الملاحظة الميدانية إلى التقرير النهائي: ملاحظة اليوم، توصية الأسبوع القادم، وإغلاق مستقل بعد ستة أشهر. إعادة تركيب السلسلة عند كل طلب توضيح يكلّف أكثر من المهمة نفسها.
ما يعمل اليوم
مُسلَّم وقابل للتنفيذ من البداية إلى النهاية على المحرّك المشترك في الإصدار 1.5 — كل مكوّن أدناه موجود في المنتج، لا على خارطة طريق.
خطة مبنية على المخاطر
تستند خطة التدقيق إلى المخاطر وإلى سجل المهمات السابقة.
مهمات مجهّزة
النطاق، فريق مستقل، الجدول الزمني، برنامج العمل — مقابلات واختبارات.
ملاحظات مصنَّفة
خمسة أنواع من الملاحظات، مع الرد الرسمي للجهة المُدقَّقة.
تقرير مختوم
تقرير التدقيق مختوم، مع سلسلة إثباته.
إغلاق مستقل
تُتابَع التوصيات حتى المصادقة المستقلة على إغلاقها.
دفتر الشروط، مطلبًا بمطلب
متطلبات دفتر الشروط لهذا المجال — ومقابل كل منها حالتها الفعلية في المنتج.
| الرمز | المطلب | الأولوية | الحالة |
|---|---|---|---|
| AUD-01 | بناء خطة تدقيق على المخاطر والتاريخ. | P2 | مُغطّى |
| AUD-02 | إدارة المهمة والنطاق والفريق والجدول وبرنامج العمل. | P2 | مُغطّى |
| AUD-03 | توثيق المقابلات والاختبارات والملاحظات والتوصيات والأجوبة. | P2 | مُغطّى |
| AUD-04 | التمييز بين ملاحظة وتوصية وعدم مطابقة وحادث وملاحظة حرجة. | P2 | مُغطّى |
| AUD-05 | توليد تقرير تدقيق بسلسلة إثبات واعتمادات. | P2 | مُغطّى |
| AUD-06 | متابعة التوصيات حتى اعتماد مستقل عن الإغلاق. | P2 | مُغطّى |
الرموز والأولويات: دفتر الشروط الوظيفي والتقني، §4.3 و§7.