Contrôle permanent, livré sur le moteur
Le plan de contrôle permanent de votre réseau — par processus, risque et fréquence — exécuté et prouvé sur le même moteur que vos inspections et votre conformité. Ce domaine tourne aujourd'hui de bout en bout.
Dans l'essai gratuit, les écrans de ce domaine démarrent vides : la démo partagée ne pré-remplit que les inspections.
Le problème métier
Le contrôle permanent vit en général dans trois endroits à la fois : un plan annuel dans un tableur, des contrôles de niveau 1 remplis par les agences, des contrôles de niveau 2 menés par le siège. La couverture réelle du plan — ce qui a été fait, par qui, sur quel échantillon, avec quel résultat — se reconstitue à la main, quand elle se reconstitue.
Ce qui tourne aujourd'hui
Livré et exécutable de bout en bout sur le moteur commun en v1.5 — chaque brique ci-dessous existe dans le produit, pas sur une feuille de route.
Plan de contrôle versionné
Par processus, risque, périmètre et fréquence : le plan se versionne, il ne se recopie pas d'un tableur à l'autre.
Contrôles N1 et N2
Les contrôles de niveau 2 sont générés à partir des résultats de niveau 1.
Échantillonnage reproductible
Méthode, taux et graine documentés : l'échantillon se rejoue à l'identique.
Couverture et réalisation
Couverture du plan et taux de réalisation calculés séparément — l'un ne masque pas l'autre.
Escalade automatique
Les contrôles en retard ou critiques s'escaladent à trois paliers, sans relance manuelle.
Le cahier des charges, exigence par exigence
Les exigences du cahier pour ce domaine — et, en face, leur état réel dans le produit.
| Code | Exigence | Priorité | État |
|---|---|---|---|
| CP-01 | Définir un plan de contrôle par processus, risque, entité et fréquence. | P1 | Couvert |
| CP-02 | Programmer des contrôles de niveau 1 et de niveau 2. | P1 | Couvert |
| CP-03 | Gérer l'échantillonnage et documenter la méthode utilisée. | P1 | Couvert |
| CP-04 | Enregistrer résultat, anomalie, incident, preuve et commentaire. | P1 | Couvert |
| CP-05 | Calculer la couverture et le taux de réalisation des contrôles. | P1 | Couvert |
| CP-06 | Escalader automatiquement les contrôles critiques ou en retard. | P1 | Couvert |
Codes et priorités : cahier des charges fonctionnel et technique, §4.3 et §7.